******学校关于文房墨汁的网上超市采购项目 （项目编号:************717 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******学校关于文房墨汁的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************717
项目联系人:马春刚
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:652301
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******学校
采购单位地址:新疆昌吉市庙尔沟乡和谐二村
采购单位联系人和联系方式:马春刚:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******7
采购单位预算编码:077601
三、成交信息
成交日期:2024年10月24日
总成交金额（元）:3700 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******商行 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州新疆昌吉回族自治州昌吉市乌伊西路亚中商城1号大厅一楼W66号号商铺(66区3丘21栋) 3700.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 一得阁 文房墨汁 一得阁 墨汁 10 35.0 350.0 2 申士 C25 PU/PVC笔记本 申士/SNSIR C25 35 18.0 630.0 3 金雕 3902 便签盒/座/三角桌签/会议桌牌 金雕 3902 10 8.0 80.0 4 得力 9846 文件座/文件架/文件框 文件座/文件架/四联文件筐 得力 9846 10 35.0 350.0 5 天卓 TG31884 中性笔 天卓/TIZO TG31884 9 12.0 108.0 6 SS 装扮用品彩色气球马卡龙气球 SS 彩色气球 2 25.0 50.0 7 卫洋 WY-001 扫把簸箕套扫 卫洋 WY-001 10 35.0 350.0 8 光达 加厚别针蝴蝶 磁铁党徽国徽 光达 0200 50 2.0 100.0 9 有美 刷子 伸缩杆洗车刷子清洁拖把 有美 伸缩杆 10 35.0 350.0 10 ******居爽 洁厕精500g 洁厕净 洁厕剂 ******居爽 洁厕精500g 10 7.0 70.0 11 星空 10*15 便笺盒/卡片索引盒 灭火器安全检查记录卡 星空 10*15 21 1.0 21.0 12 5590 得力 帆布手提拉链文件袋 公文包 商务包 会议包 笔记本电脑包 得力 5590 8 50.0 400.0 13 圆木杆红白线蓝白线白棉线大头棉线拖把 无品牌 红白棉线 13 15.0 195.0 14 云峰YF-0512A金属钢丝球4粒/袋钢丝球清洁球 云峰 YF-0512A 20 5.0 100.0 15 南鹰 消毒粉 20g 84杀菌消毒泡腾片100粒 南鹰 消毒粉 20g 14 15.0 210.0 16 得力(deli)30289 透明封箱胶带打包胶带 55mm*80m*50um 6卷/筒 得力/deli 30289 3 42.0 126.0 17 天卓中性笔TG340 天卓/TIZO TG340 7 30.0 210.0 18 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
