一、采购人名称： ******办公室
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******办公室网上超市项目
四、采购项目编号： ************582
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华杰 1275 文件栏 文件筐 | 华杰1275 | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
| 2 | 得力 9570 纸杯 | 得力/deli9570 | 包 | 55.00 | 10 | 550 |
| 3 | 白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴 | 白雪X-18 | 瓶 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 4 | 得力 7601 得力/deli 7601便条纸 | 得力/deli7601 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 得力 6796台笔 中性笔 | 得力/deli6796台笔 | 支 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办公室
联系人： 许天会
联系电话： ******
传真：
地址： 昌吉市延安北路54号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
