一、采购人名称： ******办公室
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******办公室网上超市项目
四、采购项目编号： ************323
五、合同编号： 11N************3
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 李宁 G300 羽毛球 | 李宁/LiningG300 | 筒 | 2.00 | 80 | 160 |
| 2 | 美厨加厚304不锈钢汤盆 盆 | 美厨美厨加厚304不锈钢汤盆 | 个 | 6.00 | 45 | 270 |
| 3 | 晨光 JB5978 胶装本 | 晨光/M&GJB5978 | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
| 4 | 得力 50026 白板 | 得力/deli50026 | 块 | 2.00 | 100 | 200 |
| 5 | 得力/deli 8967保温壶(本色)(个) | 得力/deli8967 | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办公室
联系人： 许天会
联系电话： ******
传真：
地址： 昌吉市延安北路54号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
